1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-558-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Colegio Pichasca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 25463,23 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Razón Social Selim Dabed SPA R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Galón de pintura Esmalte sintético Azul Pacifico   $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.319 $ 19.319 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha 4"   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 40141702 Grifos 10 Unidad no definida Llaves para lavatorios de 1/2"   $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.820 $ 68.824 40141702 Grifos 10 Unidad no definida Llaves de paso para duchas de 1/2"   $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.450 $ 44.454

Total Neto	$ 134.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.463
TOTAL OC	$ 159.480