1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-616-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Actividades de Enseñanzas, Escuela Básica San Pedro 3267-345-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 74749,04 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bahiazul Spa Razón Social COMERCIAL BAHIAZUL SPA R.U.T. 77.208.506-0 Sucursal Comercial Bahiazul Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA DE OFICINA   $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280 13111307 Espuma de goma 6 Unidad PLANCHAS DE TATAMI DE GOMA EVA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 24102208 Infladores de aire 1 Unidad BOMBÍN PARA INFLAR PELOTAS   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 52101512 Alfombrilla de silla 6 Unidad PUFF DE PERA Eco Cuero   $ 58.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.536 $ 352.536

Total Neto	$ 393.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.749
TOTAL OC	$ 468.165