Orden de Compra. Nº3267-80-SE20 "Adquisición de Materiales de Construcción D.E.M."
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3267-80-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción D.E.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3267-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 48706,4962
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaBarniz Marino color cerezo  $ 14.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.109 $ 14.109
30161602
Paneles para techos5Unidad no definidaPlanchas de cielo decovit Drako 1213x601  $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.310 $ 12.311
13111010
Nilón3,4Unidad no definidaManga plástica transparente 0,10 x 2.0  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544 $ 8.543
86131502
Pintura2Unidad no definidaTinetas de pintura látex color Blanco  $ 46.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.934 $ 93.933
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrochas de 2"  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.118
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaGalón de pasta Muro  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
11101506
Yeso1Unidad no definidaBolsa de yeso de 5 kilos  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151 $ 1.151
27111909
Espátulas2Unidad no definidaEspátulas de madera  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
23131507
Tela para lijar3Unidad no definidaLijas de maderas # 100  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 277
23131507
Tela para lijar3Unidad no definidaLijas de maderas # 80  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 277
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRodillos chiporros de 18 cm.  $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.756 $ 14.756
27111704
Enchufes2Unidad no definidaEnchufes dobles embutidos de 16 amperes   $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186 $ 4.185
27112202
Llanas de madera1Unidad no definidaLlana lisa de metal  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294
23101509
Lijadoras1Unidad no definidaLijadora de banda eléctrica  $ 91.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.849 $ 91.849
23131507
Tela para lijar1Unidad no definidaLija banda de 80  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765
23131507
Tela para lijar1Unidad no definidaLija banda de 120  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765
Total Neto $ 256.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.706
TOTAL OC $ 305.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.