1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Traslado de alumnos Kinder Escuela de Samo Alto, mes de Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-26-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transtemcar Razón Social LUIS ARTEMIO GONZALEZ RIVERA R.U.T. 12.944.145-3 Sucursal Transtemcar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 9 Unidad no definida Se solicita la contratación de un minibus para el traslado de los alumnos del Kinder de la Escuela básica de Samo Alto, durante el mes de Marzo del año 2020, con cargo al Fondo de Apoyo a la Educación Publica (F.A.E.P.)   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 675.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 675.000

Justificación de exención de impuesto