1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-87-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Esc. Básica Fundina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-40-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 80666,4 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUEMAC S.A. LAS CONDES Razón Social GUEMAC S A R.U.T. 96.930.490-2 Sucursal GUEMAC S.A. LAS CONDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 20 Unidad no definida Siliconas liquidas de 250 cc.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44121505 Sobres especiales 20 Unidad no definida     $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 43211708 Trackballs y mouse de computador 3 Unidad no definida Mouse de Computador   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 44103103 Tóner 4 Unidad no definida Toner HP P1006   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000 31201515 Cintas de papel 8 Unidad no definida Cinta enmascarar 18 mm x 40 mt.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 44103103 Tóner 5 Unidad no definida Toner original canon 104   $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.500 $ 224.500

Total Neto	$ 424.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.666
TOTAL OC	$ 505.226