1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-95-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones preparadas para los estudiantes y profesor adscritos a programa DUAL del Liceo Jorge Iribarren Charlin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-25-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 27918,41 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Razón Social ALEJANDRA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ R.U.T. 16.325.463-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 13 Unidad Almuerzo + Colaciones Frias Jueves 22 y Viernes 23 de Mayo   $ 11.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.939 $ 146.939

Total Neto	$ 146.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.918
TOTAL OC	$ 174.857