1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3267-95-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Actividades del Departamento de Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3267-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO R.U.T. 69.041.000-1 Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N Comuna Río Hurtado Impuesto 20101,62 Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selim Dabed SpA - Casa Matriz Razón Social SELIM DABED SPA R.U.T. 81.515.100-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Selim Dabed SpA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Pack Orden de Pedido N°18.   $ 105.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.798 $ 105.798

Total Neto	$ 105.798
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 20.102
TOTAL OC	$ 125.900