1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1006-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 200 1104/10707 3268-351-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: GM (200-000-000) OFICIO:1104/10707 ID:3268-351-CO08 SPAC: 02251020 ITAS: 2204010 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO FONO: (061) 203250 – 203252 Proveniente de Licitación 3268-351-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 25546,07 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.312.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 CR.4MM 122.5 X 68.5 PULIDO 8 Unidad CR.4MM 122.5 X 68.5 PULIDO VIDRIO DOBLE DE 122,5X68,5 CMS PULIDO. $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 30171706 Vidrio 3mm 1.26 x 76 1 Unidad Vidrio 3mm 1.26 x 76 VIDRIO SEMIDOBLE DE 126X76 CMS. $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445

Total Neto	$ 134.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 159.999