1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1006-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 400 410 Sol.Adq. N°206 S.A./Mantto.Oleoducto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 6995088,45 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Razón Social NAUTILUS SERMARES LTDA R.U.T. 84.261.000-1 Sucursal NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222057 Oleoducto 1 Unidad MANTENIMIENTO OLEODUCTO SUBMARINO EN LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PDTE. E. FREI MONTALVA. SEGÚN CONTRATO. MANTENIMIENTO OLEODUCTO SUBMARINO EN LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PDTE. E. FREI MONTALVA. SEGÚN CONTRATO. $ 36.816.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.816.255 $ 36.816.255

Total Neto	$ 36.816.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.995.088
TOTAL OC	$ 43.811.343