1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1021-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2016 Nombre de la Orden de Compra 003 002 S.A.SOL.Nº 84/Piso Tarkett y Pegamento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 206756,86 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO PETRICIO SANTIAGO Razón Social FRANCISCO PETRICIO SA R.U.T. 92.296.000-3 Sucursal FRANCISCO PETRICIO SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 1 Unidad 115 M2 PISO TARKETT ECLIPSE PREMIUM COLOR 21020 646 MEDIUM COOL BEIGE 03 EA PEGAMENTO EN LATA MULTIBOND L80 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA 115 M2 PISO TARKETT ECLIPSE PREMIUM COLOR 21020 646 MEDIUM COOL BEIGE 03 EA PEGAMENTO EN LATA MULTIBOND L80 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.088.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.194 $ 1.088.194

Total Neto	$ 1.088.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.757
TOTAL OC	$ 1.294.951