1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1042-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2016 Nombre de la Orden de Compra 003 002 S.A.SOL.Nº 86/Rep. y Mantto. Cocina Ind. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 49751,26041 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor indugas Razón Social SERVICIO TECNICO MARIA ALMONACID MUNOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.057.474-0 Sucursal indugas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN COCINA INDUSTRIAL, SEGÚN COT. ADJUNTA. SERVICIO DE MANTENCIÓN COCINA INDUSTRIAL, SEGÚN COT. ADJUNTA. $ 261.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.849 $ 261.849

Total Neto	$ 261.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.751
TOTAL OC	$ 311.600