1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1066-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 300 303 13-2014 3268-102-L114. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-102-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna * Impuesto 7478,324 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231319 Tubería de acero inoxidable 1 Unidad ADJUNTO FORMATO ANEXO CON EL DETALLE DE MATERIALES DE FERRETERÍA REQUERIDOS. SEGUN DETALLE ADJUNTO. $ 39.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360

Total Neto	$ 39.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.478
TOTAL OC	$ 46.838