1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1094-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 800-811 1487/11859 3268-373-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-373-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Razón Social R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. 53.290.330-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111812 Formularios o libros de inventario 2000 Unidad Formularios o libros de inventario B14-MANT.0038 ANEXO G "INFORME DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO" $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 14111812 Formularios o libros de inventario 2000 Unidad Formularios o libros de inventario B14-MANT.0037 ANEXO L "INFORME DE VUELO" $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920