1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1112-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra DBS. 103/2009 H. REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 13784,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LUIS RODRIGUEZ VARGAS Razón Social JUAN LUIS RODRIGUEZ VARGAS R.U.T. 9.892.040-4 Sucursal JUAN LUIS RODRIGUEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REQUIERE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN LAVAMANOS. REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA DEBAJO DE TINA DE BAÑO CAMBIO SELLO ANTIFUGA DE TAZA WC. CAMBIO DE PERNOS DE AMARRE DE TAZA WC. REPARACIÓN DE LLAVE DE PASO DE ESTANQUE WC.   $ 72.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.550 $ 72.550

Total Neto	$ 72.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.784
TOTAL OC	$ 86.334