1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1122-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra GBS 141/2012 3268-251-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-251-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4655 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricadeBandejas Razón Social FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA R.U.T. 76.979.850-1 Sucursal FabricadeBandejas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-1122-SE12. DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-1122-SE12. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 24.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.655
TOTAL OC	$ 29.155