1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1138-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 002 001 013/2014 CALEFON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 22691,472 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 2239-10-LP12 Termos 1   (960707) CALEFON JUNKERS W 11 UNIDAD 977707 (960707) CALEFON JUNKERS W 11 UNIDAD; Código: ;Región : XII $ 124.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.405 $ 124.405

Total Neto	$ 124.405
Descuento	$ 4.976
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.691
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 142.120