1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1141-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 210 18/2021 GBA. ADQ. DE CEMENTO, PROVIENE DE: 3268-852-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040210000000044199012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena Comuna Punta Arenas Impuesto 141964,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 180 Saco SACO DE CEMENTO DE 25 KILOS. SACO DE CEMENTO DE 25 KILOS. $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.180 $ 747.180

Total Neto	$ 747.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.964
TOTAL OC	$ 889.144

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto