1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1153-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 400-408 SOL. 007/2014 3268-106-L114 HERRAMIENTAS MAYORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-106-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna * Impuesto 237299,17 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria marsella limitada Razón Social FERRETERIA MARSELLA LIMITADA R.U.T. 79.996.420-1 Sucursal ferreteria marsella limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Kit DETALLES Y CANTIDADES DE LA ADQUISICIÓN EN EL ANEXO ADJUNTO. DETALLES Y CANTIDADES DE LA ADQUISICIÓN EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 1.248.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.943 $ 1.248.943

Total Neto	$ 1.248.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.299
TOTAL OC	$ 1.486.242