1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1168-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra 112 046/06 G12 FERRETERIA 3268-208-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-208-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1974,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad 1 UN CODO REDUCCION DE BRONCE SOLDAR/SOLDAR DE 2" X 1/2" $ 1.364; 3 UN CINTA PLASTICA PARA EMBALAJE DE 2" $ 1.471; 4 UN LLAVE ANGULAR SANITARIA DE 1/2" $ 5.960; 4 UN FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2" HILO INTERIOR POR HILO EXTERIOR $ 3.570. 1 UN CODO REDUCCION DE BRONCE SOLDAR/SOLDAR DE 2" X 1/2" $ 1.364; 3 UN CINTA PLASTICA PARA EMBALAJE DE 2" $ 1.471; 4 UN LLAVE ANGULAR SANITARIA DE 1/2" $ 5.960; 4 UN FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2" HILO INTERIOR POR HILO EXTERIOR $ 3.570. $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.390 $ 10.390

Total Neto	$ 10.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.974
TOTAL OC	$ 12.364