1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1170-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-20-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 730 del sistema 453704. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 72440,16 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIACEROS S.A. Razón Social MULTIACEROS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.798.550-3 Sucursal MULTIACEROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142120 Tubería de zinc 13 Unidad CAÑERIA ASTM A 53 GALV. X 2" C/HILO material Disponible para la entrega directa en bodegas IV base aérea , Chacabuco sn pta arenas $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.264 $ 381.264

Total Neto	$ 381.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.440
TOTAL OC	$ 453.704