1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1172-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-20-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-20-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 728 del sistema 199825. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 31904,8 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jalvec y cia. ltda. Razón Social jalvec y compañia limitada R.U.T. 76.453.856-0 Sucursal jalvec y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad PACK DE 03 FOCOS EMPOTRADOS BASCULANTES, INDIVUALES EMPOTRADOS, SOQUETE GU10 PACK DE 03 FOCOS EMPOTRADOS BASCULANTES, INDIVUALES EMPOTRADOS, SOQUETE GU10 $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.920 $ 167.920

Total Neto	$ 167.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.905
TOTAL OC	$ 199.825