1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1174-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra 001 1795/14877 3268-469-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 001 1795/14877 IV. BA. REPARACION DE COMPUTADOR CON ACCESORIOS INCLUIDOS IVª B.A. SPAC: 227001, ITAS:2206007 3268-469-CO07 Proveniente de Licitación 3268-469-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 32731,11 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER ANDRES OLIVA FARFAN R.U.T. 10.339.304-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR CON ACCESORIOS INCLUIDOS (VER ANEXO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS) $ 172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.269 $ 172.269

Total Neto	$ 172.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.731
TOTAL OC	$ 205.000