1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-11825-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra 220 2218/14511 REPUESTOS DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 11974,788 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mulatti Razón Social gladys bernarda cortes hidalgo R.U.T. 5.996.211-6 Sucursal mulatti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad INDUCIDO MERCEDES BENZ 12 VOLTS. INDUCIDO MERCEDES BENZ 12 VOLTS. $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad SELENOIDE ZM 531 12 VOLTS SELENOIDE ZM 531 12 VOLTS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 31162313 Kits de accesorios 2 Unidad BENDIX 105 REFORZADO BENDIX 105 REFORZADO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000