1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1197-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra GBS 160/2012 3268-287-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-287-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Razón Social ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. R.U.T. 85.641.200-8 Sucursal ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 199 Unidad GOMA LAVAVIDRIOS DE 45 CMS. GOMA LAVAVIDRIOS DE 45 CMS. $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398 $ 398 14111704 Papel higiénico 96 Unidad PAPEL HIGIÉNICO DE 50 METROS. PAPEL HIGIÉNICO DE 50 METROS. $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.936 $ 15.936 12141901 Cloro Cl 24 Unidad CLORO DE 1 LITRO. CLORO DE 1 LITRO. $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.496 $ 11.496

Total Neto	$ 27.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.830

Justificación de exención de impuesto