1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-12374-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-11490-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-11490-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 58174,77 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103606 Armazones de madera 1 Unidad   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A LISTADO (ANEXO)QUE SE ADJUNTA . $ 306.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.183 $ 306.183

Total Neto	$ 306.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.175
TOTAL OC	$ 364.358