1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1253-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra GBS 162/2012 3268-285-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-285-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 2337 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricadeBandejas Razón Social FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA R.U.T. 76.979.850-1 Sucursal FabricadeBandejas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 12 Unidad no definida GUANTES DE ASEO AMARILLO. GUANTES DE ASEO AMARILLO. $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864 12141901 Cloro Cl 12 Unidad BOLSA DE BASURA DE 80 X 120 DE 10 UNIDADES. BOLSA DE BASURA DE 80 X 120 DE 10 UNIDADES. $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.436 $ 8.436

Total Neto	$ 12.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337
TOTAL OC	$ 14.637