1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1279-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra GBS 161/2012 3268-290-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-290-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1806,9 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 2 Caja MASCARILLA DESECHABLE CAJA DE 100 UNIDADES. MASCARILLA DESECHABLE CAJA DE 100 UNIDADES. $ 3.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.206 $ 6.206 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad ESCOBILLÓN DE PLÁSTICO. ESCOBILLÓN DE PLÁSTICO. $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.304 $ 3.304

Total Neto	$ 9.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.807
TOTAL OC	$ 11.317