1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1301-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 400 410 141/2016 D.A. OLEODUCTO (3268-14-LP16) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-14-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9576000 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Razón Social NAUTILUS SERMARES LTDA R.U.T. 84.261.000-1 Sucursal NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERV. DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLEODUCTO SUBMARINO DE LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA. SERV. DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLEODUCTO SUBMARINO DE LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA. $ 50.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400.000 $ 50.400.000

Total Neto	$ 50.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576.000
TOTAL OC	$ 59.976.000