1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1302-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 133 1128/12374 3268-448-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3268-448-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna * Impuesto 14928,3 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ANTENAS SEGUN ANEXO ADJUNTO. ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ANTENAS SEGUN ANEXO ADJUNTO. $ 78.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.570 $ 78.570

Total Neto	$ 78.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.928
TOTAL OC	$ 93.498