1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1340-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 220 230/2017 G.B.A. REPARACION CULATA BUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 67982 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venta y Reparaciones Razón Social MARIO OMAR SIMEONE DRAEGER R.U.T. 7.170.682-6 Sucursal Venta y Reparaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad REPARACIÓN DE CULATA PARA BUS (BU-045), MARCA: M. BENZ, AÑO: 1998, MODELO: OF-1318/51, N° CHASIS : 9BM.384.088.VB.142.667. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. REPARACIÓN DE CULATA PARA BUS (BU-045), MARCA: M. BENZ, AÑO: 1998, MODELO: OF-1318/51, N° CHASIS : 9BM.384.088.VB.142.667. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 357.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.800 $ 357.800

Total Neto	$ 357.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.982
TOTAL OC	$ 425.782