1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1358-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra 220 230/2017 G.B.A. REPARACIÓN BOMBA ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Razón Social PEDRO LUIS CUEVAS CVITKOVIC R.U.T. 3.446.805-2 Sucursal PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad REPARACIÓN DE BOMBA BOSCH, PARA BUS (BU-045), MARCA: M. BENZ, AÑO: 1998, MODELO: OF-1318/51, N°CHASIS: 9MB.384.088.VB.142.667. (SEGÚN COTIZACIÓN N° 00796 ADJUNTA) REPARACIÓN DE BOMBA BOSCH, PARA BUS (BU-045), MARCA: M. BENZ, AÑO: 1998, MODELO: OF-1318/51, N°CHASIS: 9MB.384.088.VB.142.667. (SEGÚN COTIZACIÓN N° 00796 ADJUNTA) $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200