1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1359-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra 400-408 521/13849 3268-376-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-376-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 43368,64 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES CER LIMITADA Razón Social INVERSIONES CER LIMITADA R.U.T. 77.297.300-4 Sucursal INVERSIONES CER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-1359-SE10. DETALLE DE MATERIALES EN FORMATO ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA 3268-1359-SE10. $ 228.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.256 $ 228.256

Total Neto	$ 228.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.369
TOTAL OC	$ 271.625