1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1372-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 200 1296/12799 3268-476-L109 ELEMENTOS MANTTO. VEHICULOS ETA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-476-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 14613,66 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA IZHE LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA IZHE LIMITADA R.U.T. 77.364.510-8 Sucursal COMERCIALIZADORA IZHE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Kit ESPECIFICACIONES Y ELEMENTOS DE LA ADQUISICION EL ANEXO: "ADQUISICION COM. IZHE" ESPECIFICACIONES Y ELEMENTOS DE LA ADQUISICION EL ANEXO: "ADQUISICION COM. IZHE" $ 76.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.914 $ 76.914

Total Neto	$ 76.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.614
TOTAL OC	$ 91.528