1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 200 1296/12799 3268-476-L109 ELEMENTOS MANTTO. VEHICULOS ETA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-476-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 13251,74 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 1 Kit ESPECIFICACIONES Y ELEMENTOS DE LA ADQUISICION EL ANEXO: "ADQUISICION E. GUIC" (228020-2204012= $60.390) (228022-2204012= $22.608) ESPECIFICACIONES Y ELEMENTOS DE LA ADQUISICION EL ANEXO: "ADQUISICION E. GUIC" (228020-2204012= $60.390) (228022-2204012= $22.608) $ 69.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.746 $ 69.746

Total Neto	$ 69.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.252
TOTAL OC	$ 82.998