1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1441-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 400 408 DEPTO. ANTAR/SOL.Nº 143/MANTTO.OLEODUCTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4702500 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Razón Social NAUTILUS SERMARES LTDA R.U.T. 84.261.000-1 Sucursal NAUTILUS SERVICIOS MARINOS ESPECIALIZADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222057 Oleoducto 1 Unidad TRABAJOS DE INSPECCIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A OLEODUCTO SUBMARINO DE LA B.A.A.P.E.F.M. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 042/2012 TRABAJOS DE INSPECCIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A OLEODUCTO SUBMARINO DE LA B.A.A.P.E.F.M. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 042/2012 $ 24.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750.000 $ 24.750.000

Total Neto	$ 24.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.702.500
TOTAL OC	$ 29.452.500