1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1473-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 400-408 095/2012 Ventanas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 63865,5474 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Fatima Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ R.U.T. 7.730.990-k Sucursal Vidrieria Fatima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171612 Ventanas salientes 2 Unidad ventanas de al-42 color negro, termopanel con cristales 4+4 transparente, portasal de 9.5 m/m, cajón de madera, paños fijos y la otra con un paño fijo y hoja proyectante de 66cms de ancho y alto respectivo, instalación incluida. ventanas de al-42 color negro, termopanel con cristales 4+4 transparente, portasal de 9.5 m/m, cajón de madera, paños fijos y la otra con un paño fijo y hoja proyectante de 66cms de ancho y alto respectivo, instalación incluida. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000