1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1521-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-388-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-388-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 89211,65 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO LTDA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO LIMITADA R.U.T. 76.148.754-K Sucursal COMERCIAL TODO ACERO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121809 Papel de enmascaramiento 1 Unidad SEGÚN ANEXO ELEMENTOS ADJUDICADOS LICITACION 3268-388-L112 SEGÚN ANEXO ELEMENTOS ADJUDICADOS LICITACION 3268-388-L112 $ 469.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.535 $ 469.535

Total Neto	$ 469.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.212
TOTAL OC	$ 558.747