1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1523-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 003 002 S.A.SOL.Nº 113/Pintado Techo S.ANTÁRTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Rene Razón Social Carlos Rene Vera Contreras Contratista E.I.R.L. R.U.T. 76.347.462-3 Sucursal Carlos Rene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad SERVICIO DE PINTADO EXTERIOR DE TECHO COMPLETO, EDIFICIO DEPARTAMENTO ANTÁRTICO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. SERVICIO DE PINTADO EXTERIOR DE TECHO COMPLETO, EDIFICIO DEPARTAMENTO ANTÁRTICO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000