1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1523-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 002 001 001 001 227 2018 Productos cárneos y deriv DESDE 3268-32-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002040001001001044136012152201001001 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 22121,7 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimag Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA R.U.T. 76.660.860-4 Sucursal Alimag Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101801 Camarones 30 Paquete CAMARÓN ECUATORIANO COLITA COCIDO CONGELADO 100/200 PAQUETES DE 500 GRS. ETIQUETADO NUTRICIONAL POR PORCIÓN 100 GRS. ENERGÍA (KCAL): 80 PROTEINAS (GRS): 18 GRASA TOTAL (GRS): 1 SODIO (MG): 310 CAMARÓN ECUATORIANO COLITA COCIDO CONGELADO 100200 PAQUETES DE 500 GRS. ETIQUETADO NUTRICIONAL POR PORCIÓN 100 GRS. ENERGÍA KCAL: 80 PROTEINAS GRS: 18 GRASA TOTAL GRS: 1 SODIO MG: 310 $ 3.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.430 $ 116.430

Total Neto	$ 116.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.122
TOTAL OC	$ 138.552