1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1544-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 001 2285/18331 3268-545-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 001 2285/18331 3268-545-LE07 Punta arenas, Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea, Base Aérea Chabunco, giro: “Gobierno Central y Administración Pública” Grupo de Abastecimiento, Departamento de Recepción y Despacho fono: (061) 203252. Proveniente de Licitación 3268-545-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 143198,25 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 VALORES NETOS, PRODUCTO 100% ORIGINAL 15 Unidad VALORES NETOS, PRODUCTO 100% ORIGINAL TONER IMPRES. LASER HP 1200 C7115A $ 26.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.775 $ 395.775 44103103 VALORES NETOS, PRODUCTO 100% ORIGINAL 12 Unidad VALORES NETOS, PRODUCTO 100% ORIGINAL TONER Q2612A $ 29.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.900 $ 357.900

Total Neto	$ 753.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.198
TOTAL OC	$ 896.873