1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1576-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 800 801 01/12 Áridos Radier B. Frei. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 44784,9 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACIONES IMPORTANTES: FACTURA DEBE VENIR A NOMBRE DE LA IVª BRIGADA AÉREA JUNTO CON LA O/C RESPECTIVA EMBALAJE Y ROTULACIÓN DEBE EFECTUARSE POR PARTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENHET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA R.U.T. 76.268.728-3 Sucursal RENHET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 2239-10-LP12 Grava 120   (1032541) GRAVILLA - SACO 40 KG 1052648 (1032541) GRAVILLA - SACO 40 KG; Código: ---;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 7.290
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.785
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 280.495