1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1576-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-20-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cordillera Austral Razón Social COMERCIAL CORDILLERA AUSTRAL SPA R.U.T. 76.228.528-2 Sucursal Cordillera Austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 10 Unidad CONECTORES TIPO OJO N°2/0 AWG CONECTOR TIPO OJO NUMERO 2 AWG $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 26121613 Cable aislado o forrado 600 Metro Lineal FACTURACIÓN CONFORME A LA LEY 18.948.- F.O.R.A. CABLE MULTIFLEX N° 2 - 0 AWG GARANTIA 2 AÑOS FACTURACIÓN CONFORME A LA LEY 18.948.- F.O.R.A. CABLE MULTIFLEX N° 2 - 0 AWG GARANTIA 2 AÑOS $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000

Total Neto	$ 2.556.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.556.500

Justificación de exención de impuesto