1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1585-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 800-811 2036/16116 3268-561-L109 MATERIALES CONTRUCCION BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor Proveniente de Licitación 3268-561-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 119494,23 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Kit ESPECIFICACIONE Y CANTIDADES DE ACUERDO AL ANEXO: "ADQUISICION SODIMAC" ESPECIFICACIONE Y CANTIDADES DE ACUERDO AL ANEXO: "ADQUISICION SODIMAC" $ 628.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.917 $ 628.917

Total Neto	$ 628.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.494
TOTAL OC	$ 748.411