1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1595-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 400 413 G.U. 015/2019 G33 ENLACE COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011502192152905999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1592924,6676 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC AERONEED SPA Razón Social PETRINOVIC AERONEED SPA R.U.T. 76.410.141-3 Sucursal PETRINOVIC AERONEED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 3 Unidad IRIDIUM 9575-AVIATION PACKAGE IRIDIUM 9575-AVIATION PACKAGE $ 945.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.837.646 $ 2.837.646 52161514 Audífonos 6 Unidad BOSE A20 U174 W/BLUETOOTH BOSE A20 U174 W/BLUETOOTH $ 924.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546.166 $ 5.546.168

Total Neto	$ 8.383.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.592.925
TOTAL OC	$ 9.976.739