1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-160-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 010 GPO.MANTTO. 3268-61-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 010 GPO.MANTTO. DOCTO Nº 287/2857 DE FECHA 06/02/2007 SPAC 228027 ITAS 2204012 Proveniente de Licitación 3268-61-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 3812,16 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Calderon Y Cia. Ltda R.U.T. 77.928.040-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas cura acetica Negra multipropósito 2 Unidad Siliconas cura acetica Negra multipropósito SILICONA MULTIPROPOSITO NEGRA $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344 $ 2.344 42312310 limpiador CONTACTO spray LOCTITE 220 ML 8 Tarro limpiador CONTACTO spray LOCTITE 220 ML LIMPIA CONTACTOS EQUIVALENTE LC8 $ 2.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.720 $ 17.720

Total Neto	$ 20.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.812
TOTAL OC	$ 23.876