1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1624-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra GS 79/2011 Servicio de Aseo. DESDE 3268-163-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-163-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Stars Razón Social CARLOS ANDRES MAYORGA VERA R.U.T. 15.582.026-8 Sucursal Servicios Stars Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de Aseo y Limpieza para el policlínico ubicado en José Menéndez N°601 de la ciudad de Punta Arenas, para los meses de 01 de Noviembre del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011, (renobable por periodos iguales y sucesivos de un año).   $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200