1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1646-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-430-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-430-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 38711,74 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Almacén Schadenberg Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.554.960-0 Sucursal Electro Almacén Schadenberg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO MATERIALES ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 72.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.526 $ 72.526 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO MATERIALES ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 109.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.490 $ 109.490 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO MATERIALES ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO MATERIALES ADJUDICADO EN ANEXO ADJUNTO $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030

Total Neto	$ 203.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.712
TOTAL OC	$ 242.458