1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1647-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-430-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-430-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 304980,02 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA ELIZABETH VELASQUEZ DIAZ Razón Social NATALIA ELIZABETH VELASQUEZ DIAZ R.U.T. 11.994.211-k Sucursal NATALIA ELIZABETH VELASQUEZ DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 1 Unidad DETALLE DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO "MANTTO. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN GENERAL" MATERIALES ADJUDICADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 1.605.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.158 $ 1.605.158

Total Neto	$ 1.605.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.980
TOTAL OC	$ 1.910.138