1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1659-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-181-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3268-181-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 25989,91 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142110 Tubería de cobre 1 Unidad SEGÚN ANEXO ADJUNTO "ELEMENTOS REQUERIDOS LICITACION 3268-181-L111" SEGÚN ANEXO ADJUNTO "ELEMENTOS REQUERIDOS LICITACION 3268-181-L111" $ 136.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.789 $ 136.789

Total Neto	$ 136.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.990
TOTAL OC	$ 162.779