1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-1681-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 010 2356/20644, Reparación Alternador. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: GM OFICIO: 2356/20644 ID:- 3 UTM CUENTA: 010 SPAC: 02228028 ITAS: 2206002 FONO:(061) 203250 o 203252 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social gladys bernarda cortes hidalgo R.U.T. 5.996.211-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad Alternadores REPARACIÓN DE ALTERNADOR DODGE: CONSISTE EN (01 SEGURO, 4 BUJES, 1 BENDIX, INDUCIDO Y MANO DE OBRA). $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175